3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, GRAXEIRA, TAMPA, ANEL, MANGUEIRA, CORREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTONIVELADORAS FROTA 149 E 113 E PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME MEMORANDOS INTERNO SO 1203; 1202; 1199/2020 E ORDEM DE COMPRA 4136/2020.
1.461,82
1.461,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2020
PEÇAS, GRAXEIRA, TAMPA, ANEL, MANGUEIRA, CORREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTONIVELADORAS FROTA 149 E 113 E PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME MEMORANDOS INTERNO SO 1203; 1202; 1199/2020 E ORDEM DE COMPRA 4136/2020.
1.461,82
22/10/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTONIVELADORAS FROTA 149 E 113 E PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME MEMORANDOS INTERNO SO 1203; 1202; 1199/2020 E ORDEM DE COMPRA 4136/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 13446/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.461,82
26/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013512/2020
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32
1.461,82
TOTAL
1.461,82
1.461,82
1.461,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
