3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM E ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1376, 1375/2020 E ORDEM DE COMPRA 4016/2020.EMP.COMPL. AO Nº 12670/2020.
0,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM E ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1376, 1375/2020 E ORDEM DE COMPRA 4016/2020.EMP.COMPL. AO Nº 12670/2020.
3,00
29/09/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM E ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1376, 1375/2020 E ORDEM DE COMPRA 4016/2020.EMP.COMPL. AO Nº 12670/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
3,00
05/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013520/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
3,00
TOTAL
3,00
3,00
3,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
