3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 255/2020.
20.079,17
20.079,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2020
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 255/2020.
20.079,17
30/09/2020
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 255/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. SETEMBRO/2020.
20.079,17
08/10/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311360
PAGTO. REF. EMPENHO 013535/2020
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6
20.079,17
TOTAL
20.079,17
20.079,17
20.079,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
