Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
13590
Data de lançamento:
01/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA, 60 AMP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMP. DESTINADA PARA S10 Nº 151 CFE. MEMORANDO INTERNO 1419/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4158/2020.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2020
BATERIA, 60 AMP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMP. DESTINADA PARA S10 Nº 151 CFE. MEMORANDO INTERNO 1419/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4158/2020.
280,00
30/11/2020
BATERIA, 60 AMP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMP. DESTINADA PARA S10 Nº 151 CFE. MEMORANDO INTERNO 1419/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4158/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31.324.225 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
280,00
07/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013590/2020
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
