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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073

Dados do Empenho

Número do empenho:	13592	Data de lançamento:	01/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO S10 PLACA ISQ 2159 FROTA 151, CFE MEMORANDO SS/AB 1420/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4156/2020.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2020	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO S10 PLACA ISQ 2159 FROTA 151, CFE MEMORANDO SS/AB 1420/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4156/2020.	70,00
08/10/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO S10 PLACA ISQ 2159 FROTA 151, CFE MEMORANDO SS/AB 1420/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4156/2020. LIQUIDADO CFME NF 076/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		70,00
15/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013592/2020 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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