Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
13605
Data de lançamento:
02/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CAL E 2 GALÕES 5L DE ALVENARITE DESTINADOS PARA REFORMAS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 937/2020.ORDEM DE COMPRA 4179/2020.
232,05
232,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CAL E 2 GALÕES 5L DE ALVENARITE DESTINADOS PARA REFORMAS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 937/2020.ORDEM DE COMPRA 4179/2020.
232,05
10/11/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CAL E 2 GALÕES 5L DE ALVENARITE DESTINADOS PARA REFORMAS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 937/2020.ORDEM DE COMPRA 4179/2020.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 15228 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
232,05
13/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013605/2020
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP - 4455
232,05
TOTAL
232,05
232,05
232,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
