Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13612
Data de lançamento:
02/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA LATEX P C/100
58,98
1.179,60
20.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA LATEX M C/100
58,98
1.179,60
10.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA G C/100
60,56
605,60
300.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, SONDA URETRAL Nº 12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE LUVAS (TAMANHO P, M E G) E 300 UNIDADES DE SONDA URETAL DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1430/2020 E ORDEM DE COMPRA 4166/2020.
0,74
222,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA LATEX P C/100 MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA LATEX M C/100 MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA G C/100 MATERIAL DE AMBULATÓRIO, SONDA URETRAL Nº 12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE LUVAS (TAMANHO P, M E G) E 300 UNIDADES DE SONDA URETAL DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1430/2020 E ORDEM DE COMPRA 4166/2020.
3.186,80
20/10/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE LUVAS (TAMANHO P, M E G) E 300 UNIDADES DE SONDA URETAL DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1430/2020 E ORDEM DE COMPRA 4166/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 73138/2020 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES.
3.186,80
23/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013612/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
3.186,80
TOTAL
3.186,80
3.186,80
3.186,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
