STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO, PONTEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 455/2020 E ORDEM DE COMPRA 4170/2020.
182,00
182,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2020
OUTROS, CABO, PONTEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 455/2020 E ORDEM DE COMPRA 4170/2020.
182,00
16/10/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 455/2020 E ORDEM DE COMPRA 4170/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 031338282/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH RUDI SCHWEIG.
182,00
20/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013619/2020
CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749
182,00
TOTAL
182,00
182,00
182,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
