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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13626	Data de lançamento:	05/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EQUIPE DE PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1222/2020 E ORDEM DE COMPRA 4203/2020.	474,83	474,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2020	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EQUIPE DE PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1222/2020 E ORDEM DE COMPRA 4203/2020.	474,83
15/10/2020	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EQUIPE DE PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1222/2020 E ORDEM DE COMPRA 4203/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 71331 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		474,83
20/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013626/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			474,83
TOTAL		474,83	474,83	474,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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