Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13634
Data de lançamento:
05/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, CAMARA 1400-24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE PNEU DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1225/2020 E ORDEM DE COMPRA 4215/2020.
280,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2020
OUTROS, CAMARA 1400-24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE PNEU DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1225/2020 E ORDEM DE COMPRA 4215/2020.
560,00
19/10/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE PNEU DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1225/2020 E ORDEM DE COMPRA 4215/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 38062/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
560,00
22/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013634/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
