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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: PAULO CRISTIANO AFFONSO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13635	Data de lançamento:	05/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA, REFORÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1226/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4216/2020.	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2020	SERVIÇO SOLDA, REFORÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1226/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4216/2020.	3.500,00
22/10/2020	SERVIÇO SOLDA, REFORÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1226/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4216/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 095 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		3.500,00
30/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013635/2020 PAULO CRISTIANO AFFONSO ME - 16021			3.500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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