Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13656
Data de lançamento:
05/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, CAMARA 1100-16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS 1100-16 DESTINADAS PARA A RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 1224/2020.ORDEM DE COMPRA 4195/2020.
150,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2020
OUTROS, CAMARA 1100-16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS 1100-16 DESTINADAS PARA A RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 1224/2020.ORDEM DE COMPRA 4195/2020.
300,00
13/10/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS 1100-16 DESTINADAS PARA A RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 1224/2020.ORDEM DE COMPRA 4195/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 38006/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
300,00
15/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013656/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
