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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13657	Data de lançamento:	05/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL, FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1219/2020 E ORDEM DE COMPRA 4200/2020.	1.055,16	1.055,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2020	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL, FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1219/2020 E ORDEM DE COMPRA 4200/2020.	1.055,16
15/10/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL, FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1219/2020 E ORDEM DE COMPRA 4200/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 71328/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		1.055,16
20/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013657/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			1.055,16
TOTAL		1.055,16	1.055,16	1.055,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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