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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13663	Data de lançamento:	05/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1218/2020 E ORDEN DE COMPRA 4199/2020.	234,95	234,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2020	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1218/2020 E ORDEN DE COMPRA 4199/2020.	234,95
15/10/2020	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1218/2020 E ORDEN DE COMPRA 4199/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 71329 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		234,95
20/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013663/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			234,95
TOTAL		234,95	234,95	234,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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