Nome do Credor: NEURI VITOR KLEIN & FILHOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13672
Data de lançamento:
06/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO ROLO FROTA 201 PARA DIVERSOS LOCAIS, TOTALIZANDO 284 KM, CFE MEMORANDO SO 1213/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4233/2020.
1.988,00
1.988,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2020
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO ROLO FROTA 201 PARA DIVERSOS LOCAIS, TOTALIZANDO 284 KM, CFE MEMORANDO SO 1213/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4233/2020.
1.988,00
13/10/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO ROLO FROTA 201 PARA DIVERSOS LOCAIS, TOTALIZANDO 284 KM, CFE MEMORANDO SO 1213/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4233/2020. LIQUIDADO CFME NF 041/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.988,00
15/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013672/2020
NEURI VITOR KLEIN & FILHOS LTDA ME - 14440
1.988,00
TOTAL
1.988,00
1.988,00
1.988,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
