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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13674	Data de lançamento:	06/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, JG. LONA, CILINDRO ROSA, KIT. MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1237/2020 E ORDEM DE COMPRA 4229/2020.	700,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2020	PEÇAS, JG. LONA, CILINDRO ROSA, KIT. MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1237/2020 E ORDEM DE COMPRA 4229/2020.	700,00
09/10/2020	PEÇAS, JG. LONA, CILINDRO ROSA, KIT. MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1237/2020 E ORDEM DE COMPRA 4229/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31.221.459 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		700,00
16/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013674/2020 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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