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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EGON SCHMIDT E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13734	Data de lançamento:	07/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, COXIM, JG. LONA FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELLER IXL 3728, FROTA 185, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1454/2020 E ORDEM DE COMPRA 4254/2020.	727,00	727,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2020	PEÇAS, COXIM, JG. LONA FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELLER IXL 3728, FROTA 185, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1454/2020 E ORDEM DE COMPRA 4254/2020.	727,00
26/10/2020	PEÇAS, COXIM, JG. LONA FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELLER IXL 3728, FROTA 185, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1454/2020 E ORDEM DE COMPRA 4254/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 962 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		727,00
03/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013734/2020 EGON SCHMIDT E CIA LTDA - 8549			727,00
TOTAL		727,00	727,00	727,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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