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Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	13738	Data de lançamento:	07/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Copos plásticos descartáveis 180 ml	2,14	214,00
10.00	Vassoura de palha para limpeza de pisos externos VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2020 E MEMORANDO SAP 357/2020.	12,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2020	Copos plásticos descartáveis 180 ml Vassoura de palha para limpeza de pisos externos VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2020 E MEMORANDO SAP 357/2020.	334,00
12/11/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2020 E MEMORANDO SAP 357/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 031701431/2020 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		334,00
17/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013738/2020 MARCELA MARTINS DOS SANTOS - 29059			334,00
TOTAL		334,00	334,00	334,00
SALDO A PAGAR				0,00