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Exercício: 2020
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13739	Data de lançamento:	07/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Desinfetante 2l	3,00	60,00
50.00	Desinfetante 5l	7,55	377,50
28.00	Sabonete líquido,1l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020 E MEMORANDO SAP 357/2020.	4,75	133,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2020	Desinfetante 2l Desinfetante 5l Sabonete líquido,1l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020 E MEMORANDO SAP 357/2020.	570,50
30/10/2020	Desinfetante 2l Desinfetante 5l Sabonete líquido,1l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020 E MEMORANDO SAP 357/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7624 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		570,50
05/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013739/2020 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108			570,50
TOTAL		570,50	570,50	570,50
SALDO A PAGAR				0,00