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Exercício: 2020
Nome do Credor: SUPERMERCADO SCOTTA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13740	Data de lançamento:	07/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Luvas de látex G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2020 E MEMORANDO SAP 357/2020.	1,99	19,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2020	Luvas de látex G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2020 E MEMORANDO SAP 357/2020.	19,90
22/10/2020	Luvas de látex G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2020 E MEMORANDO SAP 357/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18965 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		19,90
29/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013740/2020 SUPERMERCADO SCOTTA LTDA - 21398			19,90
TOTAL		19,90	19,90	19,90
SALDO A PAGAR				0,00