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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIAL ARQUIMAX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13747	Data de lançamento:	08/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, CABEÇOTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CABEÇOTES DESTINADOS PARA ROÇADEIRA CFE.MEMORANDO INTERNO 1242/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4266/2020.	79,86	159,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2020	OUTROS, CABEÇOTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CABEÇOTES DESTINADOS PARA ROÇADEIRA CFE.MEMORANDO INTERNO 1242/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4266/2020.	159,72
10/11/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CABEÇOTES DESTINADOS PARA ROÇADEIRA CFE.MEMORANDO INTERNO 1242/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4266/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8774 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		159,72
13/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013747/2020 COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916			159,72
TOTAL		159,72	159,72	159,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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