Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
13759
Data de lançamento:
08/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO GLICOLIVE 1,5 G C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOLIVE 1,5G C/ 30UN. DESTINADO PARA PACIENTE SON PROCESSO Nº 105.31600000571 CFE.MEMORANDO INTERNO 194/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4276/2020.
97,00
97,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2020
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO GLICOLIVE 1,5 G C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOLIVE 1,5G C/ 30UN. DESTINADO PARA PACIENTE SON PROCESSO Nº 105.31600000571 CFE.MEMORANDO INTERNO 194/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4276/2020.
97,00
16/10/2020
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO GLICOLIVE 1,5 G C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOLIVE 1,5G C/ 30UN. DESTINADO PARA PACIENTE SON PROCESSO Nº 105.31600000571 CFE.MEMORANDO INTERNO 194/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4276/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 343 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
97,00
20/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013759/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE EIRELI - 28336
97,00
TOTAL
97,00
97,00
97,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
