Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13777
Data de lançamento:
09/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,HIPOCLORITO DE SODIO 20KG,TIRA LIMO 5L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 942/2020 E ORDEM DE COMPRA 4290/2020.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2020
OUTROS,HIPOCLORITO DE SODIO 20KG,TIRA LIMO 5L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 942/2020 E ORDEM DE COMPRA 4290/2020.
450,00
27/10/2020
OUTROS,HIPOCLORITO DE SODIO 20KG,TIRA LIMO 5L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 942/2020 E ORDEM DE COMPRA 4290/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13550 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
450,00
04/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013777/2020
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
