Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016
Dados do Empenho
Número do empenho:
13787
Data de lançamento:
09/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃ0 DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 935/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4294/2020.
1.150,00
1.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2020
SERVIÇO DE MÃ0 DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 935/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4294/2020.
1.150,00
19/10/2020
SERVIÇO DE MÃ0 DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 935/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4294/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 314 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.150,00
22/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013787/2020
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447
1.150,00
TOTAL
1.150,00
1.150,00
1.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
