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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 13788 Data de lançamento: 09/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVOS SELOS POL. 2020, ADESIVOS SELOS MULTI. VACIN. 2020 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) ADESIVOS SELOS PÓLIO 2020 E 5.000 (CINCO MIL) ADESIVOS SELOS MULTIVACINAÇÃO 2020 DESTINADOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 17 DE OUTUBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1469/2020 E ORDEM DE COMPRA 4299/2020. 700,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2020 ADESIVOS SELOS POL. 2020, ADESIVOS SELOS MULTI. VACIN. 2020 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) ADESIVOS SELOS PÓLIO 2020 E 5.000 (CINCO MIL) ADESIVOS SELOS MULTIVACINAÇÃO 2020 DESTINADOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 17 DE OUTUBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1469/2020 E ORDEM DE COMPRA 4299/2020. 700,00
30/10/2020 ADESIVOS SELOS POL. 2020, ADESIVOS SELOS MULTI. VACIN. 2020 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) ADESIVOS SELOS PÓLIO 2020 E 5.000 (CINCO MIL) ADESIVOS SELOS MULTIVACINAÇÃO 2020 DESTINADOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 17 DE OUTUBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1469/2020 E ORDEM DE COMPRA 4299/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 440 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES. 700,00
05/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013788/2020 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.