Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13791
Data de lançamento:
09/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS, ELETRODO ADULTO/INFANTIL P/ECG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES COM 50 UNIDADES DE ELETRODOS INFANTIL/ADULTO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1458/2020 E ORDEM DE COMPRA 4301/2020.
19,44
388,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2020
OUTROS, ELETRODO ADULTO/INFANTIL P/ECG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES COM 50 UNIDADES DE ELETRODOS INFANTIL/ADULTO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1458/2020 E ORDEM DE COMPRA 4301/2020.
388,80
20/10/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES COM 50 UNIDADES DE ELETRODOS INFANTIL/ADULTO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1458/2020 E ORDEM DE COMPRA 4301/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 73135/2020 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES.
388,80
23/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013791/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
388,80
TOTAL
388,80
388,80
388,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
