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Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13795	Data de lançamento:	09/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, PC DE 100 ELETRODO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PACOTES COM 100 (CEM) UNIDADES DE ELETRODOS PARA SEREM USADOS NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB E ORDEM DE COMPRA 4303/2020.	80,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2020	OUTROS, PC DE 100 ELETRODO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PACOTES COM 100 (CEM) UNIDADES DE ELETRODOS PARA SEREM USADOS NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB E ORDEM DE COMPRA 4303/2020.	160,00
15/10/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PACOTES COM 100 (CEM) UNIDADES DE ELETRODOS PARA SEREM USADOS NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB E ORDEM DE COMPRA 4303/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 10236/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		160,00
23/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013795/2020 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00