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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13797 Data de lançamento: 09/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso: FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COVID-19 (P 378)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 MASCARA TEXSTAN TRIPLA CAMADA C/ ELASTICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) UNIDADES DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE AVALIAÇÃO DO CRAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 462/2020 E ORDEM DE COMPRA 4305/2020. 1,99 1.990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2020 MASCARA TEXSTAN TRIPLA CAMADA C/ ELASTICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) UNIDADES DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE AVALIAÇÃO DO CRAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 462/2020 E ORDEM DE COMPRA 4305/2020. 1.990,00
16/10/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) UNIDADES DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE AVALIAÇÃO DO CRAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 462/2020 E ORDEM DE COMPRA 4305/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 33684/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH RUDI SCHWEIG. 1.990,00
30/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013797/2020 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799 1.990,00
TOTAL 1.990,00 1.990,00 1.990,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.