Nome do Credor: LIZIANE SILVA DA SILVA GULARTE 02149521008
Dados do Empenho
Número do empenho:
13823
Data de lançamento:
13/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COVID-19 (P 378)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SALGADOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOCES E SALGADOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM AÇÃO DO DIA DA CRIANÇA CFE. MEMORANDO INTERNO 463/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4335/2020.
812,50
812,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SALGADOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOCES E SALGADOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM AÇÃO DO DIA DA CRIANÇA CFE. MEMORANDO INTERNO 463/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4335/2020.
812,50
22/10/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SALGADOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOCES E SALGADOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM AÇÃO DO DIA DA CRIANÇA CFE. MEMORANDO INTERNO 463/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4335/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31.451.617 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH RUDI SCHWEIG.
,
812,50
29/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013823/2020
LIZIANE SILVA DA SILVA GULARTE 02149521008 - 21190
812,50
TOTAL
812,50
812,50
812,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
