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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13829	Data de lançamento:	13/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ROTEADOR RG 1200 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 073/4ºPelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 4323/2020.	399,00	399,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2020	OUTROS, ROTEADOR RG 1200 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 073/4ºPelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 4323/2020.	399,00
23/10/2020	OUTROS, ROTEADOR RG 1200 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 073/4ºPelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 4323/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 263 ANEXA E ATESTADA PELO 2 SGT. ADELCIO DA ROSA.		399,00
30/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013829/2020 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438			399,00
TOTAL		399,00	399,00	399,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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