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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078

Dados do Empenho

Número do empenho:	13837	Data de lançamento:	13/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PNEU DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1258/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4341/2020.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2020	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PNEU DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1258/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4341/2020.	50,00
30/10/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PNEU DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, FME MEMORANDO INTERNO SO 1258/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4341/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		50,00
10/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013837/2020 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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