Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096
Dados do Empenho
Número do empenho:
13843
Data de lançamento:
13/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADA, TERMINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1267/2020 E ORDEM DE COMPRA 4347/2020.
97,38
97,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2020
PEÇAS, LAMPADA, TERMINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1267/2020 E ORDEM DE COMPRA 4347/2020.
97,38
29/10/2020
PEÇAS, LAMPADA, TERMINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1267/2020 E ORDEM DE COMPRA 4347/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31.410.483 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
97,38
03/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013843/2020
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 - 29130
97,38
TOTAL
97,38
97,38
97,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
