Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096
Dados do Empenho
Número do empenho:
13844
Data de lançamento:
13/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM CAMINHÃO FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1267/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4348/2020.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM CAMINHÃO FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1267/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4348/2020.
80,00
29/10/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM CAMINHÃO FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1267/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4348/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 082 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
80,00
13/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013844/2020
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 - 29130
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
