Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13856
Data de lançamento:
15/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
MATERIAIS GRAFICOS BLOCOS C/500 FICHA ATENDIMENTO AMB.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BLOCOS COM 500 FOLHAS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1478/2020 E ORDEM DE COMPRA 4357/2020.
21,25
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2020
MATERIAIS GRAFICOS BLOCOS C/500 FICHA ATENDIMENTO AMB.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BLOCOS COM 500 FOLHAS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1478/2020 E ORDEM DE COMPRA 4357/2020.
850,00
27/10/2020
MATERIAIS GRAFICOS BLOCOS C/500 FICHA ATENDIMENTO AMB.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BLOCOS COM 500 FOLHAS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1478/2020 E ORDEM DE COMPRA 4357/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 079 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
850,00
30/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013856/2020
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
850,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
