3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TEE,SOLDA,FITA VED. ROSCA,SANFONA,TORNEIRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 1497/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4355/2020.
33,22
33,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2020
TEE,SOLDA,FITA VED. ROSCA,SANFONA,TORNEIRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 1497/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4355/2020.
33,22
22/10/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 1497/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4355/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 71505/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
33,22
26/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013864/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
33,22
TOTAL
33,22
33,22
33,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
