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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097

Dados do Empenho

Número do empenho:	13865	Data de lançamento:	15/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE LAVAGENS COMPLETA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DIVERSOS DA SEC.DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1491/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4356/2020.	1.620,00	1.620,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2020	SERVIÇO DE LAVAGENS COMPLETA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DIVERSOS DA SEC.DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1491/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4356/2020.	1.620,00
19/10/2020	SERVIÇO DE LAVAGENS COMPLETA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DIVERSOS DA SEC.DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1491/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4356/2020. LQIUIDADO CFE. NF Nº 031 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.620,00
22/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013865/2020 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			1.620,00
TOTAL		1.620,00	1.620,00	1.620,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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