Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13870
Data de lançamento:
15/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,JUNTA,MANGUEIRA 5NT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1300/2020 E ORDEM DE COMPRA 4364/2020.
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2020
PEÇAS,JUNTA,MANGUEIRA 5NT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1300/2020 E ORDEM DE COMPRA 4364/2020.
55,00
22/10/2020
PEÇAS,JUNTA,MANGUEIRA 5NT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1300/2020 E ORDEM DE COMPRA 4364/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3028 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
55,00
29/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013870/2020
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
55,00
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
