Nome do Credor: NEI MELLO DOS SANTOS & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13881
Data de lançamento:
16/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa:
CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO MONITOR
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO INTERNO 464/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4405/2020.
340,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO MONITOR
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO INTERNO 464/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4405/2020.
340,00
16/11/2020
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO INTERNO 464/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4405/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 20201067 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA JEISON DRUM.
340,00
20/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013881/2020
NEI MELLO DOS SANTOS & CIA LTDA ME - 23026
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
