Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13885 |
Data de lançamento: |
16/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, PNEU 275/80 06 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R E 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R DESTINADO PARA CAMINHÃO FROTA 189, PLACA IYD 3231, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 412/2020 E ORDEM DE COMPRA 4374/2020. |
9.940,00 |
9.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2020 |
OUTROS, PNEU 275/80 06 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R E 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R DESTINADO PARA CAMINHÃO FROTA 189, PLACA IYD 3231, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 412/2020 E ORDEM DE COMPRA 4374/2020. |
9.940,00 |
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| 16/10/2020 |
ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SETOR DE COMPRAS. |
-9.940,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
