Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13887
Data de lançamento:
16/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PEÇAS,RODA 22.5X7.5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 02 (DUAS) RODAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1285/2020 E ORDEM DE COMPRA 4375/2020.
590,00
1.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2020
PEÇAS,RODA 22.5X7.5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 02 (DUAS) RODAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1285/2020 E ORDEM DE COMPRA 4375/2020.
1.180,00
18/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 02 (DUAS) RODAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1285/2020 E ORDEM DE COMPRA 4375/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 38869 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
1.180,00
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013887/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
1.180,00
TOTAL
1.180,00
1.180,00
1.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
