Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13888
Data de lançamento:
16/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, CADEADO, GANCHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES CFE.MEMORANDO INTERNO 974/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4401/2020.
275,60
275,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2020
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, CADEADO, GANCHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES CFE.MEMORANDO INTERNO 974/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4401/2020.
275,60
19/10/2020
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, CADEADO, GANCHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES CFE.MEMORANDO INTERNO 974/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4401/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13.772 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
275,60
23/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013888/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
275,60
TOTAL
275,60
275,60
275,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
