SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 961/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4406/2020.
1.054,58
1.054,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 961/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4406/2020.
1.054,58
19/10/2020
ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO DO SETOR DE COMPRAS
-537,32
30/10/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 961/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4406/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 71685 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
517,26
05/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013894/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
517,26
TOTAL
517,26
517,26
517,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
