Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13897
Data de lançamento:
16/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO AFERIÇÃO DO TACOGRAFO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1298/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4380/2020.
306,38
306,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2020
SERVIÇO AFERIÇÃO DO TACOGRAFO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1298/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4380/2020.
306,38
22/12/2020
VALOR REF. SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1298/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4380/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 1976 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
306,38
29/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013897/2020
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 20665
306,38
TOTAL
306,38
306,38
306,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
