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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13898	Data de lançamento:	16/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,KIT VEDAÇÃO,VED. TUBULAÇÃO,MANG. HID. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1296/2020 E ORDEM DE COMPRA 4381/2020.	470,00	470,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2020	PEÇAS,KIT VEDAÇÃO,VED. TUBULAÇÃO,MANG. HID. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1296/2020 E ORDEM DE COMPRA 4381/2020.	470,00
20/10/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1296/2020 E ORDEM DE COMPRA 4381/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 031364197/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		470,00
22/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013898/2020 JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA - 26736			470,00
TOTAL		470,00	470,00	470,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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