Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
13904
Data de lançamento:
16/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CABO ACIONAMENTO CAÇAMBA, 2 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1279/2020 E ORDEM DE COMPRA 4386/2020.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2020
PEÇAS, CABO ACIONAMENTO CAÇAMBA, 2 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1279/2020 E ORDEM DE COMPRA 4386/2020.
260,00
20/10/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1279/2020 E ORDEM DE COMPRA 4386/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 031360382/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
260,00
23/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013904/2020
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
