Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
13912
Data de lançamento:
16/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, REPARO AUTOMÁTICO, SUPORTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1282/2020 E ORDEM DE COMPRA 4391/2020.
562,00
562,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2020
PEÇAS, REPARO AUTOMÁTICO, SUPORTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1282/2020 E ORDEM DE COMPRA 4391/2020.
562,00
30/11/2020
PEÇAS, REPARO AUTOMÁTICO, SUPORTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1282/2020 E ORDEM DE COMPRA 4391/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31.410.902 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
562,00
07/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013912/2020
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
562,00
TOTAL
562,00
562,00
562,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
