Nome do Credor: PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13990
Data de lançamento:
19/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO, LICENÇA ANTIVIRUS 05 EQUP.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVÍRUS DESTINADO PARA O SETOR DE PROJETOS, CFME MEMORANDO INTERNO SETOR DE PROJETOS RAD 030/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4412/2020.
138,00
138,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2020
SERVIÇO, LICENÇA ANTIVIRUS 05 EQUP.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVÍRUS DESTINADO PARA O SETOR DE PROJETOS, CFME MEMORANDO INTERNO SETOR DE PROJETOS RAD 030/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4412/2020.
138,00
19/10/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVÍRUS DESTINADO PARA O SETOR DE PROJETOS, CFME MEMORANDO INTERNO SETOR DE PROJETOS RAD 030/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4412/2020. LIQUIDADO CFME BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA CELSO ENDRES.
138,00
20/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013990/2020
PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 29577
138,00
TOTAL
138,00
138,00
138,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
