Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13994
Data de lançamento:
19/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, MASSA FINALIZA 15 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SACOS DE MASSA FINALIZA EXTERNA 15 KG DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 989/2020 E ORDEM DE COMPRA 4415/2020.
55,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2020
OUTROS, MASSA FINALIZA 15 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SACOS DE MASSA FINALIZA EXTERNA 15 KG DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 989/2020 E ORDEM DE COMPRA 4415/2020.
165,00
09/12/2020
OUTROS, MASSA FINALIZA 15 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SACOS DE MASSA FINALIZA EXTERNA 15 KG DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 989/2020 E ORDEM DE COMPRA 4415/2020. LQIUIDADO CFE. DANFE Nº 13.906 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
165,00
14/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013994/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
165,00
TOTAL
165,00
165,00
165,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
