Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13999
Data de lançamento:
19/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CANO, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE POR DO SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 999/2020 E ORDEM DE COMPRA 4428/2020.
125,95
125,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2020
MATERIAIS DIVERSOS, CANO, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE POR DO SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 999/2020 E ORDEM DE COMPRA 4428/2020.
125,95
27/10/2020
MATERIAIS DIVERSOS, CANO, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE POR DO SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 999/2020 E ORDEM DE COMPRA 4428/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13.801 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
125,95
04/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013999/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
125,95
TOTAL
125,95
125,95
125,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
