Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14007
Data de lançamento:
19/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE ARAME E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 976/2020 ORDEM DE COMPRA Nº4436/2020.
311,00
311,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE ARAME E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 976/2020 ORDEM DE COMPRA Nº4436/2020.
311,00
27/10/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE ARAME E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 976/2020 ORDEM DE COMPRA Nº4436/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13805 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
311,00
04/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014007/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
311,00
TOTAL
311,00
311,00
311,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
